根据《会计法》《预算法》《高等学校财务制度》，结合学校财务处管理需要，制定如下财务岗位，并明确相应责任。
一、处长岗位职责
1、组织领导贯彻执行国家的财经法律、法规和规章制度。
2、负责组织和编制学校的预算，并监督执行。审查学校各项财务报表，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
3、组织制定和执行学校财务管理办法及各项规章制度，并严格按照制度办理会计事务。
4、负责组织资金筹集、分配、使用、调度管理工作，组织办理财务收支业务和会计核算工作，及时向主管财务副校长汇报财务状况。
5、负责全处财务人员的思想政治工作，有计划地组织财务人员进行业务培训和专业知识学习。
6、对会计工作人员进行政绩考核，提出调配、奖罚意见；对忠于职守，坚持原则而受到错误处理的会计人员，有权提出纠正；对玩忽职守，丧失原则不宜担任会计工作的人员，有权提出撤换。
7、完善财务处人员结构配备，使财务部门岗位划分更加合理化、科学化，降低风险指数。
8、完成领导交办的其他事项。
二、主管会计岗位职责
1. 协助处长组织各项工作，财务人员配备方面做到一岗多人、责任到人、相互协作、相互制约，提高全处财务人员业务水平，确保财务工作及时、准确、正常进行。
2. 监督财务人员认真办理出纳工作，熟悉学校各项收费收支范围，分析使用效益，调剂余缺，综合平衡，发挥各种资金使用效益。
3. 监督财务人员认真办理预算会计工作，负责学校预算和日常财务计划的审查，分析并推进各项预算执行情况，分析资金使用效益，监督相应绩效评价。
4. 监督财务人员认真办理会计核算工作，通过财务报表，分析学校各项财务状况，组织做好年终决算工作。
5. 监督财务人员认真办理收费及票据管理工作，定期检查收费业务。
6. 监督财务人员进行固定资产核对工作。
7. 协调学校外部及上级主管部门各项工作，完成领导交办的其他事项。
三、出纳岗位职责
服从财务处处长对本岗位工作的具体领导。执行国家现金管理和银行结算制度，熟悉国家的有关财经法规和财务制度，掌握校内的财务管理制度以及国家有关现金管理和银行结算制度，依法办理银行及相关业务，严格遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事。
具体划分如下：
1. 票据审核
（1）负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
（2）根据复核签字手续齐全的记账凭证认真复核记账凭证及所附的原始凭证，审验收支业务的规范性和有关手续的完整性。
2. 日常付款、报销及工资核对
（1）根据各部门用款计划，结合本年预算及时申请零余额用款额度，保证日常业务的正常进行，保证货币资金的安全和完整。
（2）每日终了同银行存款日记账、现金日记账进行核对，做到日清月结，账款相符。
（3）定期与会计对账，每月核对现金日记账余额、银行存款余额，做到账账相符，账表相符。在核对现金、银行账户余额时，发现余额不符应及时查找原因，及时清理未达账项，及时调整错账。
（4）负责与相关部门进行人员工资及津贴补贴金额核对并按时发放工作。
（5）办理与开户银行有关的业务。
（6）严格遵守库存现金限额制度，超过限额部分及时存入银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。
3. 食堂日常收付款工作。
4. 社会保险日常缴纳。根据相关部门提供的人员变动信息，对医疗保险、住房公积金进行及时的人员变更，同时完成每月社会保险缴纳工作。
四、财务会计岗位职责
1. 严格遵守各项财经法律、法规及规章制度，并认真执行高校财务会计制度和学校财务制度。
2. 严格按会计制度并结合我校实际设置账簿及会计科目，适时修订相应经费项目，正确核算会计事项。
3. 每月根据经济业务的原始凭证填写记账凭证，并根据会计科目余额表登记经管的总分类账和明细分类账。主要负责编制学校账套资产负债表、支出明细表、往来明细表、保定市教育经费统计表等。
4. 通过财务报表，分析反映学校财务状况、反映单位的偿债能力等。
5. 与财政部门核对拨款项目与金额，完成年度对账工作，确保财政资金足额、准确拨付到位；负责准确编制学校一系列年度决算报表，并确保各账表、项目之间勾稽关系平衡，并向财政主管部门及教育主管部门及时报送；负责学校账套其他各级、各类统计报表的编报。
6. 完成领导交办的其他事项。
五、预算会计岗位职责
1. 协助财务处长实施预算管理制度的建立及完善，协助财务处长实施预算管理相关工作流程的建立及完善。
2. 根据预算管理制度，指导各部门编制预算项目。
3. 负责各部门预算及相关材料的汇总整理及上报。
4. 根据财政部门对专项资金管理的要求，做好专项资金预算管理工作及预算执行情况监控。
5. 负责预算执行情况的跟踪、落实，负责预算执行差异分析报告的撰写。
6. 根据预算执行情况，负责相关绩效考评数据的申报。
7. 完成领导交办的其他事项。
六、收费及票据管理岗位
1. 每年按照相关部门提供的学生相关信息，将我校学籍在校生的相关信息录入收费系统。
2. 定期查看收费系统，整理学费收缴情况。
3. 与相关部门进行对接，提供未缴学费的学生名单。
七、固定资产核对岗
1. 按相关部门提供的固定资产入库单进行账务处理，核对固定资产价值及性质。
2. 每月与相关部门进行固定资产核对，做到账账相符。固定资产发生的任何变更，如报废变卖丢失等，相关部门需向财务处提供相关手续，以便财务部门进行账务处理。